Statistiekfoto - overzicht | Statistiekfoto - een checklist ter ondersteuning

Logiesaccommodaties

Algemeen

Naam productieonderdeel Logiesaccommodaties - exploitatie

Naam statistiek Logiesaccommodaties

Is sprake van ASD? Nee

Code directie SQS

Code team SCT

Code VIR-proces CTB

Met welke periodiciteit wordt de output geproduceerd? Jaarlijks

Pidcode projectleider WOIJ

Pidcode teammanager EWNK

Datum laatste check foto 17-09-2022

Feedback

Voorzien de uitkomsten van het proces voldoende in de behoeften van de meeste gebruikers? Wisselend

Geef eventueel een toelichting Er is een behoefte aan nog meer regionale uitkomsten.

Worden uitkomsten in twijfel getrokken door gebruikers? Nee

Zijn er gebruikers met wie contacten worden onderhouden over de vraagstelling? Ja

Geef eventueel een toelichting Eurostat

Zijn de kosten van de activiteiten onderwerp van gesprek met gebruikers? Nee

Zijn de medewerkers die de cijfers makers tevreden over de kwaliteit van de cijfers binnen de omstandigheden waarin gewerkt moet worden? Ja

Zijn er onderdelen binnen het proces die voor problemen of inefficiency zorgen? Nee

ISO / VIR

Is het proces dat leidt tot de output al eens onderdeel geweest van een ISO-audit? Ja

Zijn eventuele verbeterpunten zoals genoemd in de auditrapportages inmiddels doorgevoerd? Ja

Wanneer is de relevante VIR-documentatie voor het laatst getoetst? 01-01-2022

Is deze VIR-documentatie momenteel nog up-to-date? Ja

Van elk VIR-proces dient aantoonbaar te zijn vastgesteld welke typen bestanden zijn opgeslagen, welke bestanden privacygevoelige data bevatten en welke bestanden langer dan de vastgestelde termijn worden bewaard. Is er in de relevante VIR-documentatie van dit proces zo’n document met deze informatie opgenomen? Ja

Is er een methodologische onderbouwing beschikbaar van de output niet ouder dan 3 jaar? Ja

Is er een handleiding beschikbaar met (globale) instructies hoe de output geproduceerd moet worden? Ja

Is er meer dan één medewerker beschikbaar die vragen over de output kan beantwoorden? Ja

Privacy

Ingeval bij het proces sprake is van de verwerking van medische of strafrechtelijke persoonsgegeven, is datamaximalisatie goed ingeregeld? Niet van toepassing

Ingeval bij het proces sprake is van de verwerking van BSN-persoonsgegeven, is de toegang tot die gegevens tot een minimum beperkt? Niet van toepassing

Er mogen geen gegevens gepubliceerd worden op instellings- of bedrijfsniveau tenzij er gegronde reden is om aan te nemen dat instellingen/bedrijven daar geen bezwaar tegen hebben (bijv. specifieke wet- of regelgeving, of toestemming van de instelling/het bedrijf zelf). In geval in het proces gewerkt wordt met instellings- of bedrijfsgegevens, wordt hieraan voldaan? Ja

In geval van persoonsgegevens, is ervoor gezorgd dat uitkomsten niet zijn te herleiden tot individuele personen? Niet van toepassing

Incidenten

Gingen er problemen met leveranciers vooraf aan de laatste keer dat output is gerealiseerd? Nee

Zijn er uitdagingen bij de methodologie die om een aanpassing of verbetering vragen? Nee

Hebben zich bij de laatste keer dat de output is geproduceerd incidenten voorgedaan die tijdige levering van de output bedreigden? Nee

Is er al een keer een (informele) proces-audit geweest vanuit DRD op het proces waarbij is vastgesteld dat het proces weliswaar geen dringende maar wel verbetering behoeft? Nee

Wordt het proces door medewerkers als gebruikersvriendelijk ervaren? Voldoende

Is het proces omschreven in een handleiding? Ja

Vinden er minimaal één keer per half jaar controles door de teammanager plaats op Varonis-rechten? Ja

Zijn data opgenomen in het DSC? Ja

Vanaf het tweede kwartaal van 2019 dienen we te voldoen aan de kaders voor het bewaren van data zoals die zijn vastgesteld in de CBS-nota bewaartermijnen. De voortgang hiervan wordt vastgelegd in de monitor bewaartermijnen. Voor gegevens in de inputbase (ruwe start data) geldt een bewaartermijn van 2,5 jaar na afloop van het verslagjaar waarop de data betrekking hebben. Voor een statistiek met periodiciteit van 2 of meer jaren is de bewaartermijn de periodiciteit plus 1 jaar na afloop van het verslagjaar waarop de data betrekking hebben. Van bestanden die langer dan de vastgestelde termijnen worden bewaard dient een motivatie geleverd te worden in de vorm van een “nota motivering bewaren (persoons)gegevens”. Die motivatie dient eens in de 3 jaar te worden herbevestigd of herzien. Is de beschikbare data over het proces in lijn met deze geldende voorschriften? Ja

Met de introductie van de AVG is het verplicht geworden de Wbp-meldingen binnen CBS jaarlijks te voorzien van een update. Tegelijk is de mogelijkheid om een Wbp-melding in te trekken verruimd. Als in een VIR-proces bronnen adequaat en actueel zijn beschreven in de procesdocumentatie, als deze bronnen zijn opgenomen in de Algemene Bronnen Catalogus en als geldt dat de verkorte onderzoekbeschrijvingen op Statline conform sjabloon beschreven is, de juiste vermelding van die bronnen heeft en is voorzien van adequaat versiebeheer, dan kan de Wbp-melding worden ingetrokken. Een gemotiveerd verzoek tot intrekken gebeurt via de FG (Laurens Mommens) met een cc naar de procescoördinator Louis van der Wouw. Als uit de jaarlijkse review van de Wbp-melding blijkt dat deze nog steeds actueel is, is een mail naar de proces coördinator met de melding dat de Wbp-melding voor het komend jaar actueel is voldoende. Is bij dit proces gehandeld conform deze voorschriften, d.w.z. als er nog een Wbp-melding aan de orde is, is deze dan minder dan een jaar geleden gereviewed of is ervoor gezorgd dat deze is ingetrokken? Ja ingetrokken

Is het proces al 'verkerst'? Nee, daar wordt nog niet aan gewerkt

IT-oplossingen

Worden de gebruikte IT-oplossingen binnen het team zelf onderhouden? Ja

Moeten bij het proces gebruikte IT-oplossingen onderhouden worden alvorens een nieuwe procesuitvoering voltooid kan worden? Nee, zelden

Wordt er gewerkt aan verbeteringen van de code om meer in lijn te werken met de ontwikkelstandaarden? Nee

Waarom niet? Daar is nog geen tijd voor geweest.

Als de IT-oplossing moet worden aangepast, hoeveel medewerkers uit het eigen team zouden dat kunnen doen op basis van de code zelf en andere documentatie die beschikbaar is? 1

Worden aanpassingen in de code altijd ook nog gecontroleerd door een andere collega? Nee

Waarom niet? Daar is geen capaciteit voor.

Wordt gebruikgemaakt van SPSS in één of meer van de gebruikte IT-oplossingen? Nee

Logiesaccommodaties

Algemeen

Naam productieonderdeel Logiesaccommodaties - inventarisatie

Naam statistiek Logiesaccommodaties

Is sprake van ASD? Nee

Code directie SQS

Code team SCT

Code VIR-proces CTB

Met welke periodiciteit wordt de output geproduceerd? Jaarlijks

Pidcode projectleider WOIJ

Pidcode teammanager EWNK

Datum laatste check foto 17-09-2022

Feedback

Voorzien de uitkomsten van het proces voldoende in de behoeften van de meeste gebruikers? Ja

Worden uitkomsten in twijfel getrokken door gebruikers? Nee

Zijn er gebruikers met wie contacten worden onderhouden over de vraagstelling? Nee

Zijn de kosten van de activiteiten onderwerp van gesprek met gebruikers? Nee

Zijn de medewerkers die de cijfers makers tevreden over de kwaliteit van de cijfers binnen de omstandigheden waarin gewerkt moet worden? Ja

Zijn er onderdelen binnen het proces die voor problemen of inefficiency zorgen? Nee

ISO / VIR

Is het proces dat leidt tot de output al eens onderdeel geweest van een ISO-audit? Ja

Zijn eventuele verbeterpunten zoals genoemd in de auditrapportages inmiddels doorgevoerd? Ja

Wanneer is de relevante VIR-documentatie voor het laatst getoetst? 01-01-2022

Is deze VIR-documentatie momenteel nog up-to-date? Ja

Is er een methodologische onderbouwing beschikbaar van de output niet ouder dan 3 jaar? Ja

Is er een handleiding beschikbaar met (globale) instructies hoe de output geproduceerd moet worden? Ja

Is er meer dan één medewerker beschikbaar die vragen over de output kan beantwoorden? Ja

Privacy

Ingeval bij het proces sprake is van de verwerking van medische of strafrechtelijke persoonsgegeven, is datamaximalisatie goed ingeregeld? Niet van toepassing

Ingeval bij het proces sprake is van de verwerking van BSN-persoonsgegeven, is de toegang tot die gegevens tot een minimum beperkt? Niet van toepassing

In geval van persoonsgegevens, is ervoor gezorgd dat uitkomsten niet zijn te herleiden tot individuele personen? Niet van toepassing

Incidenten

Gingen er problemen met leveranciers vooraf aan de laatste keer dat output is gerealiseerd? Nee

Zijn er uitdagingen bij de methodologie die om een aanpassing of verbetering vragen? Nee

Hebben zich bij de laatste keer dat de output is geproduceerd incidenten voorgedaan die tijdige levering van de output bedreigden? Nee

Is er al een keer een (informele) proces-audit geweest vanuit DRD op het proces waarbij is vastgesteld dat het proces weliswaar geen dringende maar wel verbetering behoeft? Nee

Wordt het proces door medewerkers als gebruikersvriendelijk ervaren? Voldoende

Is het proces omschreven in een handleiding? Ja

Vinden er minimaal één keer per half jaar controles door de teammanager plaats op Varonis-rechten? Ja

Zijn data opgenomen in het DSC? Nee

Is het proces al 'verkerst'? Nee, daar wordt nog niet aan gewerkt

IT-oplossingen

Worden de gebruikte IT-oplossingen binnen het team zelf onderhouden? Ja

Moeten bij het proces gebruikte IT-oplossingen onderhouden worden alvorens een nieuwe procesuitvoering voltooid kan worden? Nee, zelden

Wordt er gewerkt aan verbeteringen van de code om meer in lijn te werken met de ontwikkelstandaarden? Nee

Waarom niet? Daar is nog geen tijd voor geweest.

Als de IT-oplossing moet worden aangepast, hoeveel medewerkers uit het eigen team zouden dat kunnen doen op basis van de code zelf en andere documentatie die beschikbaar is? 1

Worden aanpassingen in de code altijd ook nog gecontroleerd door een andere collega? Nee

Waarom niet? Daar is geen capaciteit voor.

Wordt gebruikgemaakt van SPSS in één of meer van de gebruikte IT-oplossingen? Nee

Recreatie-instellingen

Algemeen

Naam productieonderdeel Recreatie-instellingen

Naam statistiek Recreatie-instellingen

Is sprake van ASD? Nee

Code directie SQS

Code team SCT

Code VIR-proces XXX

Met welke periodiciteit wordt de output geproduceerd? Tweejaarlijks

Pidcode projectleider MALK

Pidcode teammanager EWNK

Datum laatste check foto 17-09-2022

Feedback

Voorzien de uitkomsten van het proces voldoende in de behoeften van de meeste gebruikers? Onbekend

Geef eventueel een toelichting Er is niet zo'n duidelijk beeld van gebruikers.

Worden uitkomsten in twijfel getrokken door gebruikers? Nee

Zijn er gebruikers met wie contacten worden onderhouden over de vraagstelling? Nee

Zijn de kosten van de activiteiten onderwerp van gesprek met gebruikers? Nee

Zijn de medewerkers die de cijfers makers tevreden over de kwaliteit van de cijfers binnen de omstandigheden waarin gewerkt moet worden? Ja

Zijn er onderdelen binnen het proces die voor problemen of inefficiency zorgen? Nee

ISO / VIR

Is het proces dat leidt tot de output al eens onderdeel geweest van een ISO-audit? Nee

Wanneer is de relevante VIR-documentatie voor het laatst getoetst? 01-01-2022

Is deze VIR-documentatie momenteel nog up-to-date? Nee

Is er een methodologische onderbouwing beschikbaar van de output niet ouder dan 3 jaar? Nee

Is er een handleiding beschikbaar met (globale) instructies hoe de output geproduceerd moet worden? Ja

Is er meer dan één medewerker beschikbaar die vragen over de output kan beantwoorden? Ja

Privacy

Ingeval bij het proces sprake is van de verwerking van medische of strafrechtelijke persoonsgegeven, is datamaximalisatie goed ingeregeld? Niet van toepassing

Ingeval bij het proces sprake is van de verwerking van BSN-persoonsgegeven, is de toegang tot die gegevens tot een minimum beperkt? Niet van toepassing

In geval van persoonsgegevens, is ervoor gezorgd dat uitkomsten niet zijn te herleiden tot individuele personen? Niet van toepassing

Incidenten

Gingen er problemen met leveranciers vooraf aan de laatste keer dat output is gerealiseerd? Nee

Zijn er uitdagingen bij de methodologie die om een aanpassing of verbetering vragen? Nee

Hebben zich bij de laatste keer dat de output is geproduceerd incidenten voorgedaan die tijdige levering van de output bedreigden? Nee

Is er al een keer een (informele) proces-audit geweest vanuit DRD op het proces waarbij is vastgesteld dat het proces weliswaar geen dringende maar wel verbetering behoeft? Nee

Wordt het proces door medewerkers als gebruikersvriendelijk ervaren? Ja

Is het proces omschreven in een handleiding? Ja

Vinden er minimaal één keer per half jaar controles door de teammanager plaats op Varonis-rechten? Ja

Zijn data opgenomen in het DSC? Ja, maar wel met achterstanden

Is het proces al 'verkerst'? Ja

IT-oplossingen

Worden de gebruikte IT-oplossingen binnen het team zelf onderhouden? Ja

Moeten bij het proces gebruikte IT-oplossingen onderhouden worden alvorens een nieuwe procesuitvoering voltooid kan worden? Nee, want wijwijzigingen kunnen buiten de IT-oplossing via parameters of regels worden verwerkt

Wordt er gewerkt aan verbeteringen van de code om meer in lijn te werken met de ontwikkelstandaarden? Nee

Waarom niet? De ontwikkelstandaarden zijn al maximaal toegepast.

Als de IT-oplossing moet worden aangepast, hoeveel medewerkers uit het eigen team zouden dat kunnen doen op basis van de code zelf en andere documentatie die beschikbaar is? 1

Geef eventueel een toelichting Binnenkort (begin 2023) zullen het er 2 zijn.

Worden aanpassingen in de code altijd ook nog gecontroleerd door een andere collega? Niet van toepassing

Wordt gebruikgemaakt van SPSS in één of meer van de gebruikte IT-oplossingen? Nee

Musea

Algemeen

Naam productieonderdeel Musea

Naam statistiek Musea

Is sprake van ASD? Nee

Code directie SQS

Code team SCT

Code VIR-proces XXX

Met welke periodiciteit wordt de output geproduceerd? Jaarlijks

Pidcode projectleider WMER

Pidcode teammanager EWNK

Datum laatste check foto 17-09-2022

Feedback

Voorzien de uitkomsten van het proces voldoende in de behoeften van de meeste gebruikers? Ja

Worden uitkomsten in twijfel getrokken door gebruikers? Nee

Zijn er gebruikers met wie contacten worden onderhouden over de vraagstelling? Ja

Geef eventueel een toelichting Museumvereniging

Zijn de kosten van de activiteiten onderwerp van gesprek met gebruikers? Ja

Geef eventueel een toelichting Ja met OCW zo nu en dan

Zijn de medewerkers die de cijfers makers tevreden over de kwaliteit van de cijfers binnen de omstandigheden waarin gewerkt moet worden? Ja

Zijn er onderdelen binnen het proces die voor problemen of inefficiency zorgen? Ja

Geef eventueel een toelichting De maatwerkproductie die nog extra wordt uitgevoerd is nog niet goed opgezet.

ISO / VIR

Is het proces dat leidt tot de output al eens onderdeel geweest van een ISO-audit? Nee

Wanneer is de relevante VIR-documentatie voor het laatst getoetst? 01-01-2022

Is deze VIR-documentatie momenteel nog up-to-date? Ja

Is er een methodologische onderbouwing beschikbaar van de output niet ouder dan 3 jaar? Nee

Is er een handleiding beschikbaar met (globale) instructies hoe de output geproduceerd moet worden? Nee

Is er meer dan één medewerker beschikbaar die vragen over de output kan beantwoorden? Ja

Privacy

Ingeval bij het proces sprake is van de verwerking van medische of strafrechtelijke persoonsgegeven, is datamaximalisatie goed ingeregeld? Niet van toepassing

Ingeval bij het proces sprake is van de verwerking van BSN-persoonsgegeven, is de toegang tot die gegevens tot een minimum beperkt? Niet van toepassing

In geval van persoonsgegevens, is ervoor gezorgd dat uitkomsten niet zijn te herleiden tot individuele personen? Niet van toepassing

Incidenten

Gingen er problemen met leveranciers vooraf aan de laatste keer dat output is gerealiseerd? Nee

Zijn er uitdagingen bij de methodologie die om een aanpassing of verbetering vragen? Nee

Hebben zich bij de laatste keer dat de output is geproduceerd incidenten voorgedaan die tijdige levering van de output bedreigden? Nee

Is er al een keer een (informele) proces-audit geweest vanuit DRD op het proces waarbij is vastgesteld dat het proces weliswaar geen dringende maar wel verbetering behoeft? Nee

Wordt het proces door medewerkers als gebruikersvriendelijk ervaren? Voldoende

Is het proces omschreven in een handleiding? Nee

Vinden er minimaal één keer per half jaar controles door de teammanager plaats op Varonis-rechten? Ja

Zijn data opgenomen in het DSC? Ja

Is het proces al 'verkerst'? Nee, daar wordt nog niet aan gewerkt

IT-oplossingen

Worden de gebruikte IT-oplossingen binnen het team zelf onderhouden? Ja

Moeten bij het proces gebruikte IT-oplossingen onderhouden worden alvorens een nieuwe procesuitvoering voltooid kan worden? Ja, vrijwel elke keer

Wordt er gewerkt aan verbeteringen van de code om meer in lijn te werken met de ontwikkelstandaarden? Ja

Als de IT-oplossing moet worden aangepast, hoeveel medewerkers uit het eigen team zouden dat kunnen doen op basis van de code zelf en andere documentatie die beschikbaar is? 4

Worden aanpassingen in de code altijd ook nog gecontroleerd door een andere collega? Nee

Waarom niet? Daar is geen capaciteit voor.

Wordt gebruikgemaakt van SPSS in één of meer van de gebruikte IT-oplossingen? Ja

Is er al begonnen om over te schakelen van SPSS naar R of Python? Ja